Cartas Comerciales

solicitar el pago de facturas pendientes de pago

Una carta en la que reclamamos a una empresa que nos pague unas facturas que tienen pendientes de pago.

Reclamar pago facturas pendientes

Introducción

Modelo de carta en el que se le pide a una empresa que proceda al pago de unas facturas por unos servicios prestados que tiene atrasadas y pendientes de pago

Billetes y monedas de Euro

Carta de ejemplo

Estimados Sres. de Maquinaria Rozzal:

Nos ponemos en contacto con Ustedes porque según nuestros datos, a fecha de hoy, 10 de junio, están pendiente de pago las facturas de marzo y abril correspondientes a los servicios de limpieza que tienen contratado con nosotros.

Las facturas tienen las siguientes referencias:
mes de marzo: 1283-2013 por importe de 1420 euros IVA incluido
mes de abril: 1453-2013 por importe de 1230 euros IVA incluido

Como es habitual, en su día les remitimos las facturas tanto en formato papel, a través de correo convencional, como en formato digital en PDF.

Rogamos verifiquen con su departamento de contabilidad si han recibido la orden de pago de dichas facturas, y en caso contrario que procedan al pago de las mismas o que nos indiquen si existe algún problema o discrepancia por su parte.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Jaime Razmaz
Departamento de Administración
Limpiezas Limpindus

Estimados Sres./Sras. de Muebles de Madera, Metal, Hierro y Piedras:

A no ser que estemos en un error no nos consta que hayan abonado las siguientes facturas:

  • UP-18712-2016, por un importe de 2812,3 Euros IVA incluído.
  • HG-81721-2017, por un importe de 2196,6 Euros IVA incluido.

Correspondientes a los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017 respectivamente.

Rogamos comprueben que efectivamente están sin pagar y en dicho caso, procedan al mismo en un plazo de 30 días a no ser que tengan algún aspecto que reclamar y del cual no tenemos noticias.

Les pedimos que, por favor, nos contesten lo antes posible para indicarnos cuál es el estado de dichas facturas según su contabilidad.

Un saludo.

Estimado Cliente:

Según consta en nuestro sistema de seguimiento en su momento le enviamos las facturas de los servicios que tiene contratados con nuestra empresa correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

Sin embargo, y a no ser que estemos en un error, no nos consta que hayan realizado el pago de dichas facturas en el plazo de tiempo habitual.

Por favor, rogamos comprueben que se ha realizado dicho pago de las dos facturas, aportándonos copia del documento que lo acredite. En caso de comprueben que, efectivamente, no están pagadas, procedan a realizar el pago de las mismas en el menor plazo posible.

Las facturas a las que hacemos referencia son:
R-6152-TT, de septiembre, por importe de 321,18 Euros, IVA incluido
O-1817-GT, de octubre, por importe de 271,28 Euros, IVA incluido

Si desean cualquier aclaración adicional no dude en contactar con nuestro departamento de contabilidad.

Un saludo.

Marina Grajal Brezo
Departamento de Contabilidad

Estimado Sr. Gerente de Horno La Tahona de 1850:

El pasado 1 de junio de 2008 le remitimos, por los cauces habituales, nuestra factura FRA-13-ASD-2008 por un importe de 473.10 Euros en concepto de reparación de maquinaria (un cargador automático GH-456).

A no ser que estemos en un error, a fecha de hoy no nos consta que hayan procedido al pago de la misma.

Rogamos que su departamento de contabilidad verifique estos términos y en caso de que todavía no hayan abonado el importe, procedan a hacerlo en el menor plazo de tiempo posible.

En caso contrario, rogamos nos envíen el correspondiente justificante de pago o se pongan en contacto con nosotros para aportarnos los datos que nos permitan subsanar el malentendido.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Jose Luís Ramírez Hoyos
Jefe de Contabilidad
Comercial Maquinaria 1900 S.A.

Estimados Señores de Muebles Altratuzo:

Me dirijo a Usted en calidad de representante del departamento contable para recordarle que tenemos una factura pendiente de pago correspondiente a la factura número AS-2024-7162, emitida el pasado 3 de enero, con un total de 346 Euros.

Entendemos que pueden surgir circunstancias que hayan impedido realizar el pago en el plazo acordado y estamos dispuestos a discutir opciones flexibles de pago si es necesario. Sin embargo, es importante para nosotros mantener al día nuestras transacciones financieras para garantizar la continuidad de nuestros servicios y mantener una relación comercial sólida.

Le solicitamos amablemente que nos proporcione una fecha estimada para el pago de esta factura o que nos informe si necesita alguna modificación en los términos de pago. Estamos abiertos a encontrar una solución que sea conveniente para ambas partes.

Por favor, no dude en comunicarse con nosotros si necesita más información o asistencia para resolver esta situación. Puede contactarnos por teléfono o por correo electrónico.

Agradecemos su pronta atención a este asunto y esperamos recibir su pago lo antes posible para poder finalizar este asunto de manera satisfactoria.

Atentamente
Juan Gómez Pérez
Gerente

Estimados/as Señores/as de Reciclajes Alfagrato:

Como responsable del departamento de contabilidad de nuestra compañía deseo recordarles que tenemos una factura pendiente de pago con número WZ-2023-7162, emitida el 20 de marzo, por un total de 1.654,74 Euros.

Como parte de nuestro procedimiento estándar de facturación, deseo informarles que el plazo de pago para esta factura vence en menos de 90 días a partir de la fecha de emisión. Es importante para nosotros mantener una relación comercial fluida y respetuosa, por lo que les pedimos que tomen las medidas necesarias para garantizar que el pago se realice dentro de este plazo establecido.

Entendemos que pueden surgir imprevistos que dificulten el cumplimiento de este plazo y estamos abiertos a discutir cualquier situación especial que pueda surgir. Sin embargo, es fundamental para nosotros mantener la estabilidad financiera y cumplir con nuestras obligaciones comerciales.

Les instamos a que revisen sus registros financieros y tomen las medidas necesarias para garantizar que el pago se realice antes de la fecha límite indicada. Si necesitan cualquier tipo de aclaración o asistencia adicional, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento de contabilidad.

Agradecemos su atención a este asunto y su cooperación para garantizar el cumplimiento oportuno de esta obligación financiera. Esperamos poder finalizar esta situación de manera satisfactoria y seguir manteniendo una relación comercial fructífera en el futuro.

Sin más que añadir, reciban un cordial saludo.

Manuel Pérez García
Departamento de Contabilidad

Estimado Sr. Juan Martínez (Director de Contabilidad):

Me pongo en contacto con usted para recordarle que tenemos pendiente el pago de una factura por un importe total de 732,81 euros.

La factura en cuestión, con número de referencia 2024-TA-01213, se emitió el día 12 de febrero, y el plazo de pago estipulado ha vencido recientemente. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido el pago correspondiente en nuestra cuenta corriente.

Somos conscientes de que pueden surgir diversos motivos que le hayan impedido realizar el pago de la factura dentro del plazo establecido. Por ello, estamos dispuestos a escuchar cualquier situación que puedan estar atravesando y a buscar soluciones que nos permitan resolver esta incidencia de manera amistosa y satisfactoria para ambas partes.

Le agradeceríamos mucho que confirmara la recepción de este aviso y nos proporcionara una fecha estimada para el pago de la factura pendiente. Si necesita alguna aclaración adicional sobre los detalles de la factura o desea discutir las opciones de pago, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de cuentas.

Esperamos poder resolver este asunto de manera rápida y efectiva para evitar cualquier inconveniente futuro. Apreciamos su atención a este asunto y su pronta respuesta.

Quedando a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Pedro Pérez Martínez
Gerente de Suministros Induporentes

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